| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
| Número do empenho: | 7176 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 270.61 | OLEO DIESEL COMUM | 5,89 | 1.593,89 |
| 191.95 | GASOLINA COMUM | 5,99 | 1.149,78 |
| 80.00 | Oleo Diesel s10 EMPENHO REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 5,99 | 479,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM Oleo Diesel s10 EMPENHO REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 3.222,87 | ||
| 07/10/2025 | Conforme DANFE Nº 202/000399; REF. EMPENHO 7176/2025 10753 - CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA | 3.222,87 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 7176/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.222,87 | ||
| TOTAL | 3.222,87 | 3.222,87 | 3.222,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
