Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7176 |
Data de lançamento: |
07/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 270.61 |
OLEO DIESEL COMUM |
5,89 |
1.593,89 |
| 191.95 |
GASOLINA COMUM |
5,99 |
1.149,78 |
| 80.00 |
Oleo Diesel s10 EMPENHO REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. |
5,99 |
479,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2025 |
OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM Oleo Diesel s10 EMPENHO REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. |
3.222,87 |
|
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| 07/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 202/000399;
REF. EMPENHO 7176/2025
10753 - CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
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3.222,87 |
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| TOTAL |
3.222,87 |
3.222,87 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.222,87 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
