Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PLENTZ ELECTRICAL SOLUTIONS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7179 |
Data de lançamento: |
07/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEFESA CIVIL ESTADO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
REESTABELECIMENTO DAS EMERGÊNCIAS POR ESTIAGEM FUMPDEC/RS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA DA COMUNIDADE DO PESSEGUEIRO. |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2025 |
MÃO DE OBRA EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA DA COMUNIDADE DO PESSEGUEIRO. |
1.200,00 |
|
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| TOTAL |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
