Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PLENTZ ELECTRICAL SOLUTIONS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7181 |
Data de lançamento: |
07/10/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEFESA CIVIL ESTADO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
REESTABELECIMENTO DAS EMERGÊNCIAS POR ESTIAGEM FUMPDEC/RS |
Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BOMBA SUBMERSA 3CV 14EST MONO 220V PLENTZ |
5.928,39 |
5.928,39 |
1.00 |
CAPACITADOR PERM TERMINAL 60,0 UF 440/450V |
131,57 |
131,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2025 |
BOMBA SUBMERSA 3CV 14EST MONO 220V PLENTZ CAPACITADOR PERM TERMINAL 60,0 UF 440/450V |
6.059,96 |
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|
TOTAL |
6.059,96 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
6.059,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.