| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
| Número do empenho: | 7196 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PEÇAS MAQUINA LAVADORA - MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR ROUPAS. PATRIMONIO 10385. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PEÇAS MAQUINA LAVADORA - MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR ROUPAS. PATRIMONIO 10385. | 400,00 | ||
| 08/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63060922; REF. EMPENHO 7196/2025 9598 - VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 400,00 | ||
| 09/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7196/2025 VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - 9598 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
