| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7198 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130 CADERNETAS CAPA CARTOLINA, 4X0, DOBRADA 14,5X15CM, MIOLO 1X1 COM DOBRA E GRAMPO | 760,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130 CADERNETAS CAPA CARTOLINA, 4X0, DOBRADA 14,5X15CM, MIOLO 1X1 COM DOBRA E GRAMPO | 760,00 | ||
| 21/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/010266; REF. EMPENHO 7198/2025 8229 - OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | 760,00 | ||
| 23/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7198/2025 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
