| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: D C METZ COMERCIAL |
| Número do empenho: | 7204 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CAMA HOSPITALAR E COLCHÃO, conforme especificações no Termo de Referência. | 3.229,00 | 19.374,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CAMA HOSPITALAR E COLCHÃO, conforme especificações no Termo de Referência. | 19.374,00 | ||
| 27/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63620442; REF. EMPENHO 7204/2025 11701 - D C METZ COMERCIAL | 19.374,00 | ||
| 28/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7204/2025 D C METZ COMERCIAL - 11701 | 19.374,00 | ||
| 28/11/2025 | erro de lancamento | -19.374,00 | ||
| 01/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7204/2025 D C METZ COMERCIAL - 11701 | 19.374,00 | ||
| TOTAL | 19.374,00 | 19.374,00 | 19.374,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
