| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVIO ANTONIO NARDI |
| Número do empenho: | 7209 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 81 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | OLEO HIDRAULICO AW68 - ROLO MAXLOADER - 212 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR MAXLOANDER. | 560,00 | 8.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | OLEO HIDRAULICO AW68 - ROLO MAXLOADER - 212 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR MAXLOANDER. | 8.400,00 | ||
| 09/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/34279; REF. EMPENHO 7209/2025 784 - SILVIO ANTONIO NARDI | 8.400,00 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 7209/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.400,00 | ||
| TOTAL | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
