| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DALVA MONTANO DE FREITAS |
| Número do empenho: | 7214 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA - mão de obra com derrubagem + arrasto + carregamentoe frete até a ponte de toras de eucalipto de 14m de comprimento para Ponte Girardello. | 2.968,40 | 2.968,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA - mão de obra com derrubagem + arrasto + carregamentoe frete até a ponte de toras de eucalipto de 14m de comprimento para Ponte Girardello. | 2.968,40 | ||
| 09/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0006; REF. EMPENHO 7214/2025 9547 - DALVA MONTANO DE FREITAS | 2.968,40 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 7214/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.968,40 | ||
| TOTAL | 2.968,40 | 2.968,40 | 2.968,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
