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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7216 Data de lançamento: 09/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TECFIL ARS 9839 - FILTRO AR VWC 178,00 178,00
1.00 TECFIL ASR839 - FILTRO AR INTERNO VWC 80,00 80,00
1.00 WEGA FCD0952 - FILTRO COMBUSTIVEL VWC 90,00 90,00
1.00 RACOR R120LJ-10M-AQII - FILTRO SEPADOR DAGUA VWC ELETRONICO TITAN TRACTOR 200,00 200,00
1.00 HENGST E42HD28 - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE VWC CONSTELLATION 126,00 126,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2025 TECFIL ARS 9839 - FILTRO AR VWC TECFIL ASR839 - FILTRO AR INTERNO VWC WEGA FCD0952 - FILTRO COMBUSTIVEL VWC RACOR R120LJ-10M-AQII - FILTRO SEPADOR DAGUA VWC ELETRONICO TITAN TRACTOR HENGST E42HD28 - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE VWC CONSTELLATION 674,00
09/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000850; REF. EMPENHO 7216/2025 6889 - PAULO CESAR SANTOS ROIER 674,00
13/10/2025 Pagamento de Empenho 7216/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 674,00
TOTAL 674,00 674,00 674,00
SALDO A PAGAR 0,00