| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 7221 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | REBITE FINO 10X40 ALUMINIO | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | COLA JUNTAS 75G-PED AN EX 4000 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ONIBUS IWB6F67 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA REBITE FINO 10X40 ALUMINIO COLA JUNTAS 75G-PED AN EX 4000 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ONIBUS IWB6F67 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 365,00 | ||
| 09/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/000848; REF. EMPENHO 7221/2025 6889 - PAULO CESAR SANTOS ROIER | 365,00 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 7221/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 365,00 | ||
| TOTAL | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
