| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP |
| Número do empenho: | 7229 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TIRA DE BRONZE CAT EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO E OU BOM FUNCIONAMENTO DA LAMINA MOTONIVELADORA CAT. | 225,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | TIRA DE BRONZE CAT EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO E OU BOM FUNCIONAMENTO DA LAMINA MOTONIVELADORA CAT. | 900,00 | ||
| 10/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/0007265; REF. EMPENHO 7229/2025 8565 - DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP | 900,00 | ||
| 15/10/2025 | Pagamento de Empenho 7229/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
