| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
| Número do empenho: | 7265 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Vale alimentação referente - Pagamento do vale refeição | 0,00 | 4.253,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | Vale alimentação referente - Pagamento do vale refeição | 4.253,33 | ||
| 09/10/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 4.253,33 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 7265/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.253,33 | ||
| TOTAL | 4.253,33 | 4.253,33 | 4.253,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
