| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 7274 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORNEIRA PRETA PARA JARDIM HERC 1/2 | 5,00 | 5,00 |
| 2.00 | SILINDRO SOPRANO | 35,00 | 70,00 |
| 10.00 | PARAFUSO FENDA 4,2X25MM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL. | 0,10 | 1,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | TORNEIRA PRETA PARA JARDIM HERC 1/2 SILINDRO SOPRANO PARAFUSO FENDA 4,2X25MM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL. | 76,00 | ||
| 10/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/003719; REF. EMPENHO 7274/2025 7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME | 76,00 | ||
| 15/10/2025 | Pagamento de Empenho 7274/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 76,00 | ||
| TOTAL | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
