| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7278 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF pagamento rescisão | 0,00 | 922,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF pagamento rescisão | 922,56 | ||
| 10/10/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 922,56 | ||
| 10/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP 13º RESCISÃO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS | 636,56 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 7278/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 286,00 | ||
| TOTAL | 922,56 | 922,56 | 922,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 10/10/2025 | 636,56 | Lançada | |
| TOTAL | 636,56 |
