| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DREBES & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 73 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.47.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aparelho celular 128 GB, 4 GB de RAM, tela de 6,7, câmera traseira de 50MP + frontal de 8MP, dual chip REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SMARTHFONE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTOS. | 849,90 | 849,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | Aparelho celular 128 GB, 4 GB de RAM, tela de 6,7, câmera traseira de 50MP + frontal de 8MP, dual chip REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SMARTHFONE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTOS. | 849,90 | ||
| 28/01/2025 | Conforme DANFE Nº 4/0547; | 849,00 | ||
| 28/01/2025 | SALDO NÃO UTILIZADO | -0,90 | ||
| 30/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2025 DREBES & CIA LTDA - 10219 | 838,80 | ||
| 30/01/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 73/2025 | 10,20 | ||
| TOTAL | 849,00 | 849,00 | 849,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 30/01/2025 | 10,20 | Lançada | |
| TOTAL | 10,20 |
