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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 7302 Data de lançamento: 13/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 83 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 TELA MOSQUITEIRO 1650X1200 BRANCO 349,65 3.146,85
7.00 TELA MOSQUITEIRO 2000X1200 BRANCO 386,40 2.704,80
3.00 TELA MOSQUITEIRO 1200X1200 BRANCO 302,40 907,20
2.00 TELA MOSQUITEIRO 1000X1200 BRANCO 281,40 562,80
5.00 TELA MOSQUITEIRO 1000X600 BRANCO 192,90 964,50
16.00 TELA MOSQUITEIRO 800X600 BRANCO 171,90 2.750,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2025 TELA MOSQUITEIRO 1650X1200 BRANCO TELA MOSQUITEIRO 2000X1200 BRANCO TELA MOSQUITEIRO 1200X1200 BRANCO TELA MOSQUITEIRO 1000X1200 BRANCO TELA MOSQUITEIRO 1000X600 BRANCO TELA MOSQUITEIRO 800X600 BRANCO 11.036,55
TOTAL 11.036,55 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 11.036,55