| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR JORGE SOSO |
| Número do empenho: | 7326 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONCERTO DE VEICULOS EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO SPIN IYW9736, DE USO DA SEC. DE ASS. SOCIAL. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONCERTO DE VEICULOS EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO SPIN IYW9736, DE USO DA SEC. DE ASS. SOCIAL. | 300,00 | ||
| 14/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202541; REF. EMPENHO 7326/2025 11726 - GILMAR JORGE SOSO | 300,00 | ||
| 17/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7326/2025 GILMAR JORGE SOSO - 11726 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
