| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OTAVIO JOSE KLEIN |
| Número do empenho: | 7336 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA AO SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE PARTICIPOU DE CONFERENCIA ESTADUAL DA ASS. SOCIAL EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 7, 8 E 9 DE OUTUBRO. | 883,85 | 883,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA AO SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE PARTICIPOU DE CONFERENCIA ESTADUAL DA ASS. SOCIAL EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 7, 8 E 9 DE OUTUBRO. | 883,85 | ||
| 14/10/2025 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°212 | 883,85 | ||
| 17/10/2025 | Pagamento de Empenho 7336/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 883,85 | ||
| TOTAL | 883,85 | 883,85 | 883,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
