| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OTAVIO JOSE KLEIN |
| Número do empenho: | 7338 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR EM SEU RETORNO DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/10, ONDE ESTEVE PARTICIAPANDO DA CONFERENCIA ESTADUAL DA ASS. SOCIAL NOS DIAS 07,08 E 09 DE OUTUBRO. | 200,85 | 200,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR EM SEU RETORNO DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/10, ONDE ESTEVE PARTICIAPANDO DA CONFERENCIA ESTADUAL DA ASS. SOCIAL NOS DIAS 07,08 E 09 DE OUTUBRO. | 200,85 | ||
| 14/10/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°14170 | 200,85 | ||
| 17/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7338/2025 OTAVIO JOSE KLEIN - 9863 | 200,85 | ||
| TOTAL | 200,85 | 200,85 | 200,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
