| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
| Número do empenho: | 7339 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA - PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESTRADAS E OBRAS DO MUNICIPIO. | 62,80 | 188,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA - PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESTRADAS E OBRAS DO MUNICIPIO. | 188,40 | ||
| 14/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63154696; REF. EMPENHO 7339/2025 7282 - VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA | 188,40 | ||
| 17/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7339/2025 VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282 | 188,40 | ||
| TOTAL | 188,40 | 188,40 | 188,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
