| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WELLINGTON AUGUSTO FREITAS |
| Número do empenho: | 7344 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR REF. AO pagamento de guia de arrecadação detran. | 53,57 | 53,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR REF. AO pagamento de guia de arrecadação detran. | 53,57 | ||
| 15/10/2025 | LIQUIDADO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 97775045. | 53,57 | ||
| 17/10/2025 | Pagamento de Empenho 7344/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 53,57 | ||
| TOTAL | 53,57 | 53,57 | 53,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
