| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FRIGORIFICO GOEDEL LTDA |
| Número do empenho: | 7360 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE - (valor referente a 10,0240 kg de carne) PARA ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS PRESENTES NA MANUTENÇÃO DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 320,77 | 320,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE - (valor referente a 10,0240 kg de carne) PARA ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS PRESENTES NA MANUTENÇÃO DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 320,77 | ||
| 15/10/2025 | Conforme DANFE Nº 002/000180; REF. EMPENHO 7360/2025 6025 - FRIGORIFICO GOEDEL LTDA | 320,77 | ||
| 17/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7360/2025 FRIGORIFICO GOEDEL LTDA - 6025 | 320,77 | ||
| TOTAL | 320,77 | 320,77 | 320,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
