| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 7368 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de telefonia - excedentes Sec. Saúde | 118,43 | 118,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Serviços de telefonia - excedentes Sec. Saúde | 118,43 | ||
| 15/10/2025 | LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL. N 3828901 | 118,43 | ||
| 21/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7368/2025 COPREL TELECOM LTDA - 7580 | 118,43 | ||
| TOTAL | 118,43 | 118,43 | 118,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
