| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 51.680.323 VANIA SCHULTZ SCHUH |
| Número do empenho: | 7391 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | BOLACHA DECORADA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS DECORADAS PARA OS PROFESSORES DAS OFICINAS DO CRAS, EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR. | 8,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | BOLACHA DECORADA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS DECORADAS PARA OS PROFESSORES DAS OFICINAS DO CRAS, EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR. | 40,00 | ||
| 15/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63170323; REF. EMPENHO 7391/2025 10866 - 51.680.323 VANIA SCHULTZ SCHUH | 40,00 | ||
| 17/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7391/2025 51.680.323 VANIA SCHULTZ SCHUH - 10866 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
