| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
| Número do empenho: | 7396 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FAP A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FAP A PAGAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAP A PAGAR pagamento de 20 dias de férias e 10 em abono pecuniário | 0,00 | 278,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | FAP A PAGAR pagamento de 20 dias de férias e 10 em abono pecuniário | 278,35 | ||
| 15/10/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 278,35 | ||
| TOTAL | 278,35 | 278,35 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 278,35 | |||
