| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: M. DE JESUS DA LUZ |
| Número do empenho: | 7410 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 345.39 | VIAGENS EMPENHO REFERENTE A KILOMETRAGEM EXCEDENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05. | 5,77 | 1.992,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | VIAGENS EMPENHO REFERENTE A KILOMETRAGEM EXCEDENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05. | 1.992,90 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00058; REF. EMPENHO 7410/2025 5376 - M. DE JESUS DA LUZ | 1.992,90 | ||
| 23/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7410/2025 M. DE JESUS DA LUZ - 5376 | 1.953,04 | ||
| 23/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7410/2025 | 39,86 | ||
| TOTAL | 1.992,90 | 1.992,90 | 1.992,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/10/2025 | 39,86 | Lançada | |
| TOTAL | 39,86 |
