| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
| Número do empenho: | 7411 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1290.56 | EMPENHO REFERENTE AOS KM/VIAGENS - Kilometragem transporte escolar excedente no período de 12 dias letivos da linha 06. | 5,19 | 6.698,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AOS KM/VIAGENS - Kilometragem transporte escolar excedente no período de 12 dias letivos da linha 06. | 6.698,01 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00066; REF. EMPENHO 7411/2025 6103 - TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA | 6.698,01 | ||
| 23/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7411/2025 TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA - 6103 | 6.564,05 | ||
| 23/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7411/2025 | 133,96 | ||
| TOTAL | 6.698,01 | 6.698,01 | 6.698,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/10/2025 | 133,96 | Lançada | |
| TOTAL | 133,96 |
