| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
| Número do empenho: | 7417 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1394.28 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 4 | 5,02 | 6.999,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 4 | 6.999,29 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0000103; REF. EMPENHO 7417/2025 7011 - DONISETE DA LUZ | 6.999,29 | ||
| 23/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7417/2025 DONISETE DA LUZ - 7011 | 6.859,30 | ||
| 23/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7417/2025 | 139,99 | ||
| TOTAL | 6.999,29 | 6.999,29 | 6.999,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/10/2025 | 139,99 | Lançada | |
| TOTAL | 139,99 |
