| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO NESPOLO PIRES& CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7423 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.52.00.00.00 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 77 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CASA DE ACOLHIMENTO EMPENHO REFERENTE A CASA DE ACOLHIMENTO PARA A SRA SOLEIDE CACIAMANI DE MEDEIROS. CONFORME CONTRATO 197/2025. | 1.518,00 | 4.554,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | CASA DE ACOLHIMENTO EMPENHO REFERENTE A CASA DE ACOLHIMENTO PARA A SRA SOLEIDE CACIAMANI DE MEDEIROS. CONFORME CONTRATO 197/2025. | 4.554,00 | ||
| 17/10/2025 | ANULAR PARA TROCA DE RUBRICA | -4.554,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
