| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 7436 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A LICENÇA DE EML PARA EMULAÇÃO DE TERMINAL PARA CADASTRO DE IDENTIDADE MODELO NOVO. | 348,81 | 348,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A LICENÇA DE EML PARA EMULAÇÃO DE TERMINAL PARA CADASTRO DE IDENTIDADE MODELO NOVO. | 348,81 | ||
| 17/10/2025 | LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL. (FATURAS EM ABERTO) CONFORME OFICIO 405 | 348,81 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 7436/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 348,81 | ||
| TOTAL | 348,81 | 348,81 | 348,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
