| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 7437 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A ARC- ADMINISTRAÇÃO REDE E CONECTIVIDADE CONFORME CONTRATO DRC 122/2024. | 56,10 | 56,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A ARC- ADMINISTRAÇÃO REDE E CONECTIVIDADE CONFORME CONTRATO DRC 122/2024. | 56,10 | ||
| 17/10/2025 | LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL. CONFORME FATURAS EM ABERTO, CFME OFICIO 405. | 56,10 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 7437/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 56,10 | ||
| TOTAL | 56,10 | 56,10 | 56,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
