| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 7438 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 679.92 | INSS AUTÔNOMOS | 1,00 | 679,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | INSS AUTÔNOMOS | 679,92 | ||
| 17/10/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 679,92 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 7438/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 679,92 | ||
| TOTAL | 679,92 | 679,92 | 679,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
