| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 7449 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CANALETA DEXON ARED.22X10M, | 20,00 | 200,00 |
| 20.00 | RELE FOTOELETRICO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DO GALPÃO DE MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. | 20,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | CANALETA DEXON ARED.22X10M, RELE FOTOELETRICO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DO GALPÃO DE MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. | 600,00 | ||
| 17/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/003730; REF. EMPENHO 7449/2025 7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME | 600,00 | ||
| 22/10/2025 | Pagamento de Empenho 7449/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
