| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 7450 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA ACRÍLICA 3,6 | 129,00 | 129,00 |
| 1.00 | ROLO DE LÁ ECOTEC 23CM ROMA | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | SUPORTE P/ ROLO 23CM ROMA | 13,00 | 13,00 |
| 1.00 | PINCEL 2.1/2 DTOLLS EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO CONSELHO TUTELAR. | 11,00 | 11,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | TINTA ACRÍLICA 3,6 ROLO DE LÁ ECOTEC 23CM ROMA SUPORTE P/ ROLO 23CM ROMA PINCEL 2.1/2 DTOLLS EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO CONSELHO TUTELAR. | 165,00 | ||
| 17/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/003729; REF. EMPENHO 7450/2025 7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME | 165,00 | ||
| 22/10/2025 | Pagamento de Empenho 7450/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
