| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FAR TREINAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 7458 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TREINAMENTO DA EQUIPE DA UBS E ORGANIZAÇÃO VIRTUAL DA REDE DE SAÚDE. | 1.960,00 | 1.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TREINAMENTO DA EQUIPE DA UBS E ORGANIZAÇÃO VIRTUAL DA REDE DE SAÚDE. | 1.960,00 | ||
| 20/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000719; REF. EMPENHO 7458/2025 10602 - FAR TREINAMENTOS LTDA | 1.960,00 | ||
| 22/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7458/2025 FAR TREINAMENTOS LTDA - 10602 | 1.960,00 | ||
| TOTAL | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
