| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MR BAZAR E PAPELARIA |
| Número do empenho: | 7459 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BALÃO SÃO ROQUE ROSA SHOCK N7 | 19,90 | 59,70 |
| 1.00 | FIO DE JUTA 30M CRU ENGOMADO ESPES 2MM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA DECORAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA, NO DIA 18/10/2025. | 19,90 | 19,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | BALÃO SÃO ROQUE ROSA SHOCK N7 FIO DE JUTA 30M CRU ENGOMADO ESPES 2MM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA DECORAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA, NO DIA 18/10/2025. | 79,60 | ||
| TOTAL | 79,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 79,60 | |||
