| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
| Número do empenho: | 7464 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TROCA DE ADESIVOS DA 3º GPM EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS ADESIVOS DA FACHADA BRIGADA MILITAR. | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | TROCA DE ADESIVOS DA 3º GPM EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS ADESIVOS DA FACHADA BRIGADA MILITAR. | 260,00 | ||
| 20/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/355; REF. EMPENHO 7464/2025 10927 - 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER | 260,00 | ||
| 22/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7464/2025 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER - 10927 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
