| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
| Número do empenho: | 7474 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA UBS. | 2.422,00 | 2.422,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA UBS. | 2.422,00 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00049; REF. EMPENHO 7474/2025 7282 - VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA | 2.422,00 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7474/2025 VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282 | 2.422,00 | ||
| TOTAL | 2.422,00 | 2.422,00 | 2.422,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
