| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
| Número do empenho: | 7475 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REGADOR EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL /EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. | 19,90 | 19,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | REGADOR EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL /EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. | 19,90 | ||
| 21/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/000648; REF. EMPENHO 7475/2025 7282 - VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA | 19,90 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7475/2025 VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282 | 19,90 | ||
| TOTAL | 19,90 | 19,90 | 19,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
