| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALCIR LUIS REINEHR |
| Número do empenho: | 7483 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS TRAVES/GOLEIRAS DO GINÁSIO DA LOCALIDADE DE TRES LAGOAS. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS TRAVES/GOLEIRAS DO GINÁSIO DA LOCALIDADE DE TRES LAGOAS. | 450,00 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0009; REF. EMPENHO 7483/2025 11708 - VALCIR LUIS REINEHR | 450,00 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7483/2025 VALCIR LUIS REINEHR - 11708 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
