| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
| Número do empenho: | 7484 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | ADESIVOS 2,4X2,4 EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA SEREM COLOCADOS NAS MEDALHAS QUE SERÃO DOADAS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO SAEB 2025. | 0,40 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | ADESIVOS 2,4X2,4 EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA SEREM COLOCADOS NAS MEDALHAS QUE SERÃO DOADAS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO SAEB 2025. | 30,00 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00356; REF. EMPENHO 7484/2025 10927 - 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER | 30,00 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7484/2025 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER - 10927 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
