| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ACS PRE-MOLDADOS LTDA |
| Número do empenho: | 7486 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | TUBO DE CONCRETO PS-1 DN 400 MF JR, FORNECIDO DE ACORDO COM ABNT NBR 8890/2020 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS MUNICIPAIS. | 55,00 | 3.025,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | TUBO DE CONCRETO PS-1 DN 400 MF JR, FORNECIDO DE ACORDO COM ABNT NBR 8890/2020 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS MUNICIPAIS. | 3.025,00 | ||
| 21/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63282470; REF. EMPENHO 7486/2025 11674 - ACS PRE-MOLDADOS LTDA | 3.025,00 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7486/2025 ACS PRE-MOLDADOS LTDA - 11674 | 3.025,00 | ||
| TOTAL | 3.025,00 | 3.025,00 | 3.025,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
