| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. |
| Número do empenho: | 7487 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CERA INGLESA AMARELA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MUSEU MUNICIPAL. | 14,80 | 59,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | CERA INGLESA AMARELA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MUSEU MUNICIPAL. | 59,20 | ||
| 21/10/2025 | Conforme DANFE Nº 002/000016925; REF. EMPENHO 7487/2025 5522 - SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. | 59,20 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7487/2025 SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. - 5522 | 59,20 | ||
| TOTAL | 59,20 | 59,20 | 59,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
