| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 7498 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AS FATURAS DA LINHA DE CELULAR DE USO NA AMBULANCIA.MES 07,08 E 09. | 96,85 | 96,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | REFERENTE AS FATURAS DA LINHA DE CELULAR DE USO NA AMBULANCIA.MES 07,08 E 09. | 96,85 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Fatura Nº 082025; 072025; 092025; REF. EMPENHO 7498/2025 7113 - VIVO SA | 96,85 | ||
| 23/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7498/2025 VIVO SA - 7113 | 96,85 | ||
| TOTAL | 96,85 | 96,85 | 96,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
