| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 7526 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | RIPAS EUCALIPTO 7X5 | 216,00 | 648,00 |
| 3.00 | GUIA 0,15X5,40 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM RESIDENCIA CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 312,00 | 936,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | RIPAS EUCALIPTO 7X5 GUIA 0,15X5,40 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM RESIDENCIA CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 1.584,00 | ||
| 23/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63327085; REF. EMPENHO 7526/2025 5104 - COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME | 1.584,00 | ||
| 28/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7526/2025 COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 | 1.584,00 | ||
| TOTAL | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
