| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSI JUSTEN KUHN |
| Número do empenho: | 7530 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA CONFORME ORIENTAÇÃ DA VIGILANCIA SANITARIA EM ANEXO. | 322,22 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA CONFORME ORIENTAÇÃ DA VIGILANCIA SANITARIA EM ANEXO. | 2.900,00 | ||
| 23/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00061; REF. EMPENHO 7530/2025 10672 - JOSI JUSTEN KUHN | 2.900,00 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.900,00 | |||
