| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7575 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.50.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXILIO MATERNIDADE REF folha de pagamento | 0,00 | 4.815,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | AUXILIO MATERNIDADE REF folha de pagamento | 4.815,92 | ||
| 24/10/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 4.815,92 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 7575/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.815,92 | ||
| TOTAL | 4.815,92 | 4.815,92 | 4.815,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
