Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP
Dados do Empenho
Número do empenho:
758
Data de lançamento:
03/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
ARRUELA - Manutenção do sistema de vibração do Rolo Compactador MaxLoader.
1,20
28,87
24.00
ARRUELA DE PRESSÃO 1/2
2,41
57,73
6.00
COXIM ROLO COMPACTADOR 12X8 CM
268,30
1.609,79
24.00
PORCA
2,50
59,95
24.00
PARAFUSO 12-14X3/4 AUTOBROC C/ARR
4,09
98,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2025
ARRUELA - Manutenção do sistema de vibração do Rolo Compactador MaxLoader. ARRUELA DE PRESSÃO 1/2 COXIM ROLO COMPACTADOR 12X8 CM PORCA PARAFUSO 12-14X3/4 AUTOBROC C/ARR
1.854,48
03/02/2025
Conforme DANFE Nº 1/6813;
1.854,48
10/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 758/2025
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP - 8565
1.854,48
TOTAL
1.854,48
1.854,48
1.854,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
