Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
761 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD 240 GB PARA MELHORIA NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
280,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD 240 GB PARA MELHORIA NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
560,00 |
|
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| 04/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/58927003; |
|
560,00 |
|
| 07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 761/2025
MICHAEL EDUARDO WORM - 9889 |
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560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
