| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WILLIAM JURANDIR DA SILVA RES TERAP RECANTO SAO JO |
| Número do empenho: | 763 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFERENTE AO ABRIGO PARA OS PACIENTES AFONSO MELLO BUENO E ROSELANA MARIA DA SILVA. COMPETENCIA JANEIRO/2025. | 5.648,00 | 11.296,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | REFERENTE AO ABRIGO PARA OS PACIENTES AFONSO MELLO BUENO E ROSELANA MARIA DA SILVA. COMPETENCIA JANEIRO/2025. | 11.296,00 | ||
| 03/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202513; | 11.296,00 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 763/2025 WILLIAM JURANDIR DA SILVA RES TERAP RECANTO SAO JORGE - 6476 | 11.296,00 | ||
| TOTAL | 11.296,00 | 11.296,00 | 11.296,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
